Los campos a completar para la nuevo pedido de venta están divididos en tres pestañas:
Resumen

- Fecha de emisión: Seleccione la fecha de emisión del documento de pedido de venta.
- Número de documento: Ingrese la serie y la númeración correspondiente al documento.
- Empresa: Seleccione la empresa quien solicita el pedido.
- Moneda: Seleccione la moneda del documento.
- Estado: El estado del pedido estará pendiente hasta que se complete el pedido.
Importar Productos/Servicios

- Importar Productos/Servicios: Previamente deberá seleccionar la empresa, de la cual listará todas las cotizaciones de venta relacionadas con la empresa previamente seleccionada. A continuación deberá seleccionar los productos y/o servicios que seran importados al pedido de venta.
Descripción

- Descripción:Ingrese la descripción relacionada con el documento.
Registro

- Usuario: Muestra el nombre de usuario.
- Nombres y Apellidos: Muestra el nombre y apellidos del usuario.
- Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
- Fecha de operación: Muestra la fecha de la operación.
- Fecha de impresión: Muestra la fecha que fue impreso el documento.
- Fecha de modificación: Muestra la última fecha de modificación.