Nueva factura de venta

El formulario de nuevo registro de factura está dividido en cuatro pestañas:

Resumen

  • Fecha de emisión.- Seleccione la fecha de emisión del documento.
  • Fecha de pago.- Seleccione la fecha de pago de la factura.
  • Plazo de pago.- Seleccione el plazo para realizar el pago de la factura.
  • Número de documento.- El número de documento está compuesta por el número de serie y el número correlativo. Este campo solo puede ser modificado en la modalidad de ingreso manual de numeración. Para deffinir el modo manual o automatico de numeración ingrese al menu Sistema > Administración > Empresa, seleccione la empresa y sucursal a configurar.
  • Número de Cotización.-Ingrese el número de cotización que desea importar. Se importará toda la infomacioón del documento en la factura.
  • Número de guía de remisión.- Ingrese el número de guía de remisión que desea importar. Se importará toda la infomacioón del documento en la factura.
  • Número de orden de compra.- ingrese el número de orden de compra relacionada con la factura.
  • Empresa: Seleccione una empresa o persona Natural de la lista de clientes registrados.
  • Moneda: Seleccione la moneda de emisión del documento. Puede agregar otras monedas ingresando al módulo Mantenimiento > Finanzas > Moneda.
  • Tipo de operación:Seleccione el tipo de operación de venta.
  • Detracción: Hacer un check si el documento esta sujeto a detracción.
  • Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle

  • Servicio: Buscar y seleccionar uno más registros de la lista de servicio para ser añadido al detalle del documento.
  • Producto: Buscar y seleccionar uno o más registros de la lista de producto para ser añadido al detalle del documento.

Ejemplo: Ingrese el nombre del servicio a buscar. Seleccione el registro deseado.

Presione el boton "Agregar servicio" para agregar el registro al detalle del documento.

En el registro insertado al detalle del documento se indica el codigo del producto, el nombre o concepto del producto y/o servicio, el numero de serie (para productos), Unidad de medida, el nivel del stock (para productos), Cantidad, Porcentaje de descuento, Precio unitario, Subtotal y Acción.

En los campos disponibles para edicion puede modificar el valor original por el valor deseado.

  • Descripcion adicional: Ingrese una descripcion adicional al detalle del producto o servicio.
  • Cantidad: Ingrese la cantidad al detalle del producto o servicio.
  • Descuento: Ingrese el porcentaje de descuento que se aplicara al detalle del documento.
  • Precio Unit.: Ingrese el precio unitario al detalle del producto o servicio.

Descripción

El campo descripción permite ingresar sus observaciones del documento emitido.

Registro

Se indica la Autoría del registro creado, es decir infomación del usuario que esta creando el registro.

  • Usuario: Indica el nombre de usuario del sistema.
  • Nombres y Apellidos: Indica los nombres y apellidos del usuario.
  • Sucursal: Indica la sucursal de creación del documento.
  • Fecha de operación: Indica la fecha que crea el documento.
  • Fecha de modificación: Indica la fecha de modificación del documento.